淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度部门决算-4188云顶集团

 

 

淮南高新区管理委员会经济发展局

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南高新区管理委员会经济发展局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及报告

 

 

第一部分 淮南高新区管理委员会经济发展局概况

一、主要职责

负责研究提出高新区国民经济和社会发展战略、产业发展战略、中长期规划和年度计划，编制固定资产年度投资计划；负责高新区产业发展规划与计划的编制及组织实施；负责高新区内高新技术产业、企业、产品的协调和管理工作；指导研发机构、创业基地、创业平台和孵化器、科技中介服务、科技风险投资等创新体系规划、建设和管理工作；负责科技成果、科技奖励工作；研究提出贯彻国家宏观经济政策的建议；负责经济运行分析、调度工作；指导商贸流通行业发展，推进市场体系建设、市场行业管理和商贸主体培育，推进外经贸工作发展；负责经济、科技、投资、建设、农业及国家大型普查、专项调查等的统计工作；负责制定高新区产业发展政策、措施，督促项目单位履行投资协议，牵头落实兑现产业发展和招商优惠政策；负责办理项目立项、备案、节能审查等审批工作，推进社会信用体系建设，协调重要商品、服务和要素价格监管；负责协调推进国有企业退休人员社会化管理工作；负责争取促进项目发展的各类专项资金；负责牵头国家高新技术产业开发区综合评价考核、安徽省省级以上开发区综合考评、皖北承接产业转移集聚区建设等各项年度考核、考评工作；负责高新区党工委管委会交办的其他工作。

 

 

二、部门决算构成

淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。高新区市场监管分局为派驻机构无独立账户，因财政预算一体化施行，为更好的落实中央财政预算一体化决定，市场分局使用经济发展局账户。

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

 

第三部分 淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2625.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2625.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少2931.63万元，下降52.75%，主要原因：23年无三重一创企业成长和产业专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2614.96万元，其中：财政拨款收入2614.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2625.55万元，其中：基本支出259.83万元，占9.90%；项目支出2365.72万元，占90.10%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2625.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2625.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2931.63万元，下降52.75%，主要原因：23年无三重一创企业成长和产业专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2597.82万元，占本年支出的98.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2905.61万元，下降52.80%。主要原因是：23年无三重一创企业成长和产业专项资金支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2597.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1516.45万元，占58.37%;科学技术（类）支出60.32万元，占2.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.21万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出9.78万元，占0.38%；卫生健康（类）支出2.85万元，占0.11%；资源勘探工业信息等（类）支出991.00万元，占38.15%；住房保障（类）支出17.22万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.5万元，支出决算为2597.82万元，完成年初预算的325.75%。决算数大于预算数的主要原因:1.追加数字化转型项目资金。其中:基本支出259.83万元，占10.00%；项目支出2337.99万元，占90.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为187.2万元，支出决算为234.33万元，完成年初预算的125.18%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、社保基数调整，23年度发放2022年度绩效考核奖励。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15.00万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的299.60%，决算数大于预算数的主要原因是：追加汽车购享节项目资金33.70万元。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）年初预算为5.00万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的393.60%，决算数大于预算数的主要原因是：追加经济发展专项资金14.60万元。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为704.47万元，完成年初预算的2348.23%，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门要求支付企业政策兑现资金644.47万元。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为42.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要追加第五次全国经济普查技术服务费用。

7..一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为140.00万元，支出决算为93.52万元，完成年初预算的66.80%，决算数小于预算数的主要原因是：根据业务需要进行指标调剂。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为23.00万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的206.39%，决算数大于预算数的主要原因是：追加支付统计服务外包项目资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

 

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为90.00万元，支出决算为50.95万元，完成年初预算的56.61%，决算数小于预算数的主要原因是：依据服务进度，暂未支付。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为175.50万元，支出决算为177.49万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加印刷费2.00万元。

15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.00万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的143.20%，决算数大于预算数的主要原因是：日常工作业务量增加导致办公经费增加。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为46.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付支持战略新兴产业发展政策兑现资金。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是:年末根据业务需要追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.50万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动调整。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.26万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.40万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的53.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整，指标调剂。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为991.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加数字化转型项目资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.90万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的253.22%，决算数大于预算数的主要原因是：年中公积金基数调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.9万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出259.83万元，其中：人员经费253.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.24万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.9万元，本年支出0.9万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

社会保障和就业支出（类）中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是:上级安排支付资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入26.82万元，本年支出26.82万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.82万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加上级安排支付资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南高新区管理委员会经济发展局机关运行经费支出6.24万元，比2022年增加3.85万元，增长161.09%，主要原因是：业务量增加导致办公费、其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南高新区管理委员会经济发展局政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南高新区管理委员会经济发展局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金268.00万元。从评价情况看，总体情况良好，达到了预期目标。 

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位认真落实高新区各项决策部署，各项工作取得显著成效，基本完成了部门年度目标任务，不断加强预算全流程管控，提高预算绩效管理的科学性、准确性、及时性。自评得分100分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

统计专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为163.00万元，执行数为162.50万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：实现高新区统计工作的绩效目标，开展国家高新区火炬统计工作、政府统计工作、普查、调查工作，按时完成统计年报、半年报、快报、季报、月报的统计分析工作。下一步改进措施：（一）继续紧紧围绕党工委、管委会工作部署，立足高质量发展目标定位，全力推动经济发展提质扩量增效。加快项目建设速度，紧盯经济指标进度，推进开放合作深度，提升品质城市维度，做细园区考核工作。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

统计专项项目的《项目支出绩效自评表》。

    

    

 

 

 

2023年度经济发展局统计专项项目支出绩效自评

工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

根据关于印发《高新区2024年度全面实施预算绩效管理工作方案》的通知，我部门对 2023年统计专项项目进行了自评，预算总金额163.00万元，全年执行数数162.50万元，预算执行率99.7%。

二、自评结果概述

2023年度，经济发展局在党工委、管委会的坚强领导下，在各部门的帮助指导下，本部门高度重视预算绩效管理工作，厉行节约，合理谋划，科学实施，提前预判，紧围绕园区中心工作，开拓创新，锐意进取、攻坚克难，我单位认真落实高新区各项决策部署，各项工作取得显著成效，基本完成了部门年度目标任务，不断加强预算全流程管控，提高预算绩效管理的科学性、准确性、及时性。自评得分100分。

2023年，完成了统计专项项目。严格落实经济运行分析机制，按月研判重点指标运行情况，落实专班推进、专题调度机制，“一企一策”加快重大项目建设，按照“分类指导、梯次培育、重点突破”的思路，培育企业做大做强。强化顶层设计，引聚创新资源，持续深化科技成果转化。持续开展促销费等活动，激发群众消费热情。严格按照国家、省、市统一部署，根据专项治理行动实施方案，聚焦源头数据质量，扎实开展统计数据自查自纠工作。全力推进第五次全国经济普查各项准备工作，做到宣传动员到位、方法措施到位、人员力量到位。

三、下一步工作措施

（一）继续紧紧围绕党工委、管委会工作部署，立足高质量发展目标定位，全力推动经济发展提质扩量增效。加快项目建设速度，紧盯经济指标进度，推进开放合作深度，提升品质城市维度，做细园区考核工作。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表及报告

 

 

 

 

 

 

 

淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为5.82万元，完成预算的38.80%，较上年增加2.46万元，增长43.10%。决算数小于预算数的主要原因是：根据经费使用要求，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南高新区管理委员会经济发展局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.82万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。

经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为15.00万元，支出决算为5.82万元，完成预算的38.80%；较上年增加2.46万元，增长73.21%。决算数小于预算数的主要原因是根据经费使用要求，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是：保障招商引资招待等工作。淮南高新区管理委员会经济发展局国内公务接待共47批次（其中外事接待0批次），600人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待招商引资企业。

经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；较上年减少0.70万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车改革，无公务用车。

淮南高新区管理委员会经济发展局2023年没有安排公务用车购置费。截至2023年12月31日，淮南高新区管理委员会经济发展局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件1：2023年淮南高新区管理委员会经济发展局（科技局）决算公开表.pdf

附件2：2023年度经济发展局部门整体绩效自评报告.docx

附件3：2023年度经济发展局部门整体绩效自评表.xlsx