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淮南市高新区山南第十一中学2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市高新区山南第十一中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市高新区山南第十一中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市高新区山南第十一中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 淮南市高新区山南第十一中学概况

一、主要职责

淮南高新区山南第十一中学职责负责本校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（一）研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教学质量，促进淮南高新区教育均衡发展。

（二）管理和指导全校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥本校教研组作用。在学校教导处统一领导下，组织全校教师开展推门听课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥中小学教师进修培训作用。学校有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理全校学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握本学区内每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助社会事业局组织发动学生入学，负责学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助区政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（十）自觉接受区党委、区政府、社会事业局的监督与指导。

 

二、单位决算构成

淮南市高新区山南第十一中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 淮南市高新区山南第十一中学2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

 

 

 

 

第三部分 淮南市高新区山南第十一中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计984.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计984.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加612.30万元，增长164.52%，主要原因：23年新招聘教师及学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计984.47万元，其中：财政拨款收入980.47万元，占99.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；他收入4.00万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计984.47万元，其中：基本支出486.91万元，占49.46%；项目支出497.56万元，占50.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计980.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计980.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加608.30万元，增长163.45%，主要原因：23年新招聘教师及学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.47万元，占本年支出的99.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加608.30万元，增长163.45%。主要原因：23年新招聘教师及学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出827.48万元，占84.40%；社会保障和就业（类）支出90.22万元，占9.20%；卫生健康（类）支出14.21万元，占1.45%；住房保障（类）支出48.55万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.30万元，支出决算为980.47万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整，社保基数调整以及学生人数增加。其中:基本支出426.60万元，占43.51%；项目支出444.70万元，占45.36%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：追加指标。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为871.30万元，支出决算为728.69万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况压缩开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.60万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的512.61%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，追加指标。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的136.63%，决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为24.10万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的201.45%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整及新聘用教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出486.91万元，其中：人员经费485.26万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.65万元，主要包括：培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区山南第十一中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区山南第十一中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市山南第十一中学机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市高新区山南第十一中学政府采购支出总额82.50万元，其中：政府采购货物支出82.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市高新区山南第十一中学没有车辆设备及单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

本年度，淮南高新区山南第十一中学严格按照高新区财政局关于部门整体绩效管理的指导精神，精心组织并实施了2023年度部门整体绩效自评工作。我单位高度重视，确保自评工作的全面性、客观性和准确性。通过细致梳理年度预算执行情况，我们共对9项预算项目进行了深入自评，预算总金额为444.70万元，覆盖了教学设施改善、师资队伍建设、学生活动组织、行政运行管理等多个方面。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映保障学校教育教学工作正常运行项目绩效自评综述。

保障学校教育教学工作正常运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。全年预算数为195.00万元，执行数为194.67.00万元，完成预算的99.83.00%。项目绩效目标完成情况：2023年度，取得了较好的成效，增强了教师的幸福感，提升了教学管理水平，促进了全体师生的整理素质。自评中也发现，体检费、工会福利等项目2023年实际完成值与年初设定的目标值偏差较大，主要原因是下半年办学规模增加、教师数增加所致。下一步工作措施：针对上述问题，我们已经制定了详细的整改方案，并将采取切实有效的措施加以改进。我们将加强项目前期的市场调研和风险评估工作，确保项目目标的合理性和可行性；同时，建立健全项目执行过程中的监控和反馈机制，及时发现并解决问题，为下一年的预算做参考；此外，我们还将加强与相关部门的沟通协调，争取更多的支持和资源，确保项目顺利推进并达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市高新区山南第十一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市高新区山南第十一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市高新区山南第十一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0000%;公务接待费支出决算0000万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市高新区山南第十一中学因公出国（境）团组0.00次，累计出国（境）0.00人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市高新区山南第十一中学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截至2023年12月31日，淮南市高新区山南第十一中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：2023年淮南高新区山南第十一中学决算公开表.pdf

附件2：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx