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淮南市高新区投资促进局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市高新区投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市高新区投资促进局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市高新区投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

第一部分 淮南市高新区投资促进局概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市对外开放的方针政策，研究拟定高新区招商引资政策及配套措施。负责编制高新区招商引资总体规划和年度计划，负责围绕重点产业开展研究；负责高新区招商引资目标任务分解、统计、督促、检查工作，牵头对高新区各专业招商组考核评价；负责牵头完成市对高新区下达的省外到位资金、外商直接投资、新签约项目、新引进大项目、省外亿元以上项目等招商引资目标任务；负责牵头组织招商引资用地类项目选址预审工作；负责高新区招商宣传和大型招商活动的组织实施；负责外来投资项目的考察、信息咨询、政策解答、洽谈、签约等工作；负责跟踪督办签约项目履约情况；负责牵头协调推进招商引资企业注册、登记和招商引资项目审批、用地、开工、建设等工作；负责高新区招商网络建设，建立招商信息管理系统、重要客商信息资源库、在谈项目信息库；负责与专业咨询机构开展委托招商与合作；负责牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。负责高新区党工委管委会交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市高新区投资促进局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市高新区投资促进局2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 淮南市高新区投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15587.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计15587.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2864.91万元，增长22.52%，主要原因：招商引资、政策兑现项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15587.20万元，其中：财政拨款收入15587.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15587.20万元，其中：基本支出277.31万元，占1.78%；项目支出15309.89万元，占98.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15587.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15587.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2864.91万元，增长22.52%，主要原因：招商引资、政策兑现项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15587.20万元，占本年支出的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2864.91万元，增长22.52%。主要原因是：招商引资、政策兑现项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15587.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12993.84万元，占83.36%；科学技术（类）支出2560.07万元，占16.42%；社会保障和就业（类）支出9.67万元，占0.06%；卫生健康（类）支出5.53万元，占0.04%；住房保障（类）支出18.11万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10403.50万元，支出决算为15587.20万元，完成年初预算的149.83%。决算数大于预算数的主要原因:追加招商引资、政策兑现项目经费增加。其中:基本支出277.31万元，占1.78%；项目支出15309.89万元，占98.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.30万元，支出决算为240.02万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资，社保基数调整。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的58.68%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，减少支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10170.00万元，支出决算为12749.82万元，完成年初预算的125.37%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2560.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要追加指标。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的77.76%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数变动。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的158.62%，决算数大于预算数的主要原因是：因人员及社保基数调整追加指标。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及社保基数调整。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的5.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员及社保基数调整。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的231.16%，决算数大于预算数的主要原因是：年中公积金缴费基数调整。

11．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出277.31万元，其中：人员经费273.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.99万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区投资促进局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区投资促进局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市高新区投资促进局机关运行经费支出3.99万元，比2022年增加1.96万元，增长96.55%，主要原因是招商引资工作经费增加导致。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市高新区投资促进局政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市高新区投资促进局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金15599.06万元。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度，我单位认真落实市委、市政府、高新区工委、管委的决策部署，超额完成了高新区招商工作年度目标任务，自评得分100 分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据 高新区关于项目支出绩效管理的要求，我部门对2023年政策兑现项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额10000万元，追加资金5194万元，执行完成执行率达到98.35%。

下一步改进措施：1.进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段。用新思路新方法改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益 考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

政策兑现项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

2023年度投资促进局政策兑现项目支出绩效自评工作情况总结

 

一、自评工作开展情况

根据 高新区关于项目支出绩效管理的要求，我部门对2023年政策兑现项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额10000万元，追加资金5194万元，执行完成执行率达到98.35%。

二、自评结果概述

2023年我局对招商引资项目的日常管理工作，均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，该专项工作全部按预算实施，验收完毕，专项公用经费项目预算金额为10000万元，具体为政策兑现项目。概况如下：

1.项目立项：项目的申请设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理绩效指标细化明确，清晰可衡量。

2.资金落实：资金落实到位，情况良好。

3.业务管理：管理制度健全，制度执行有效项目质量可控。

4.项目产出：项目完成率98%，完成及时率99%，补助补贴对象覆盖率98%，补助补贴资金发放率98%。

5.项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民 生改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好， 可持续影响对当地经济发挥更好效益，社会公众的满意度非常

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，设定质量情况，可以反映出我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准，恰当适宜，易于评价。

三、下一步工作措施

下一步，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理归纳分析反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

1.进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段。用新思路新方法改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益 考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四、附件

《项目支出绩效自评表》

 

 

 

 

 

 

   

   

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市高新区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市高新区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.00万元，支出决算为26.99万元，完成预算的84.34%；较上年减少5.85万元，下降17.81%。决算数小于预算数的主要原因是：响应上级要求压缩经费，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是响应上级要求压缩经费，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市高新区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算26.99万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。2023年淮南市高新区投资促进局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为32.00万元，支出决算为26.99万元，完成预算的84.34%；较上年减少5.85万元，下降17.81%。决算数小于预算数的主要原因是响应上级要求压缩经费，减少开支。2023年淮南市高新区投资促进局国内公务接待共38批次（其中外事接待0批次），1092人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待来淮洽谈企业人员。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少1.37万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革。其中，公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少1.37万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革。截至2023年12月31日，淮南市高新区投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：2023年安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会投资促进局（投资服务中心）（包含招商局）决算公开表.pdf

附件2：部门整体绩效自评工作情况总结.doc

附件3：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx